Certificat Fiscalité des TPE et des PME
Maîtrisez la fiscalité des TPE et PME pour sécuriser vos déclarations, réduire les risques et mieux piloter votre trésorerie. En 50 heures, transformez les règles fiscales en outils directement utilisables en entreprise.
Grade
Certificat
Durée
50 heures
Faculté
Formations Certifiantes
Mode
Hybride
Cette certification présente l’environnement fiscal des TPE et PME au Sénégal, le choix du régime fiscal et les règles d’imposition des bénéfices. Elle permet de traiter la TVA, les salaires, les retenues à la source ainsi que les principales obligations déclaratives et échéances. Les participants apprennent à organiser un dossier fiscal, à anticiper un contrôle et à limiter les erreurs, pénalités et redressements. Des cas pratiques relient les règles fiscales à la gestion quotidienne, à la planification fiscale et aux besoins de trésorerie de l’entreprise.
- Public Cible :
- Entrepreneurs, dirigeants de TPE et PME, comptables, assistants comptables, gestionnaires administratifs et responsables financiers souhaitant maîtriser les obligations fiscales des petites entreprises au Sénégal. Cette formation s’adresse aussi aux professionnels chargés des déclarations, de la paie ou du suivi des relations avec l’administration fiscale.
- Objectifs Pédagogiques :
- Identifier le régime fiscal adapté à une TPE ou une PME
- Calculer les principaux impôts, taxes, retenues et obligations liés à l’activité
- Préparer et contrôler les déclarations fiscales dans les délais
- Organiser un dossier fiscal fiable et exploitable
- Anticiper les risques de contrôle et intégrer la fiscalité dans la gestion de trésorerie
- Compétences Visées :
- Analyser la situation fiscale d’une TPE ou d’une PME
- Déterminer les règles d’imposition applicables aux bénéfices
- Calculer la TVA, les retenues à la source et les charges fiscales liées aux salaires
- Établir un calendrier des échéances et suivre les obligations déclaratives
- Constituer et actualiser un dossier fiscal avec les pièces justificatives nécessaires
- Évaluer les risques fiscaux et préparer les réponses à l’administration
- Spécialisations :
- Fiscalité des TPE, fiscalité des PME, TVA, fiscalité des salaires, retenues à la source, contrôle fiscal, planification fiscale, gestion de trésorerie
Informations Rapides
Liste des cours
FISC-TPME-01CE - Environnement fiscal des TPE et PME
Maîtrisez les principales obligations fiscales des TPE et PME au Sénégal, de l’identification du régime applicable aux déclarations et au contrôle fiscal. À partir de cas pratiques, apprenez à sécuriser les opérations courantes et à anticiper les échéances.
FISC-TPME-02CE - Choix du régime fiscal
Choisir le régime fiscal adapté à une TPE ou une PME exige de croiser activité, forme juridique, chiffre d’affaires et obligations comptables. Ce cours propose une méthode pratique de diagnostic et de décision fondée sur la réglementation sénégalaise en vigueur.
FISC-TPME-03CE - Imposition des bénéfices
Maîtrisez le calcul et la déclaration des bénéfices imposables des TPE et PME au Sénégal. Apprenez à passer du résultat comptable au résultat fiscal et à sécuriser les obligations de l’entreprise.
FISC-TPME-04CE - TVA appliquée aux TPE et PME
Maîtrisez les mécanismes de la TVA au Sénégal et sécurisez leur application dans les opérations courantes des TPE et PME. De la facture à la déclaration, le cours privilégie les cas pratiques et les outils directement réutilisables en entreprise.
FISC-TPME-05CE - Fiscalité des salaires
Maîtrisez le traitement fiscal des rémunérations, du calcul de l’impôt retenu à la source aux obligations déclaratives de l’employeur. Un cours appliqué aux réalités des TPE et PME sénégalaises.
FISC-TPME-06CE - Retenues à la source
Maîtrisez le traitement des retenues à la source auxquelles sont confrontées les TPE et PME au Sénégal. Apprenez à identifier les opérations concernées, calculer les montants dus, déclarer et comptabiliser les retenues en sécurisant vos pratiques.
FISC-TPME-07CE - Obligations déclaratives et échéances
Maîtrisez les obligations fiscales déclaratives des TPE et PME au Sénégal et anticipez leurs échéances sans retard. Apprenez à préparer, contrôler et tracer les déclarations à partir des textes et calendriers officiels en vigueur.
FISC-TPME-08CE - Organisation et tenue du dossier fiscal
Apprenez à constituer, organiser et contrôler un dossier fiscal fiable pour une TPE ou une PME au Sénégal. Des exercices pratiques vous entraînent à retrouver les justificatifs, sécuriser les déclarations et préparer un contrôle fiscal.
FISC-TPME-09CE - Contrôle fiscal et gestion des risques
Anticipez les risques fiscaux et préparez efficacement votre TPE ou PME à un contrôle de la DGID. Maîtrisez les procédures, sécurisez vos déclarations et adoptez les bons réflexes face à l’administration fiscale.
FISC-TPME-10CE - Planification fiscale et gestion de trésorerie
Anticipez les échéances fiscales et sécurisez la trésorerie de votre TPE ou PME. Vous apprendrez à transformer les obligations fiscales en décisions de gestion concrètes, conformes au cadre sénégalais.
FISC-TPME-11CE - Cas pratique et évaluation
Un atelier intensif pour transformer les règles fiscales sénégalaises en décisions, calculs et déclarations fiables pour les TPE et PME. Les participants résolvent des cas concrets, produisent des livrables fiscaux et défendent leurs choix.
Conditions d'Admission
- Niveau baccalauréat ou expérience professionnelle en comptabilité, gestion ou administration
- Notions de base en comptabilité et en calcul financier
- Expérience en entreprise appréciée, mais non obligatoire
Débouchés et poursuite des études
Débouchés Professionnels :
Assistant fiscal, comptable de TPE ou PME, gestionnaire administratif et financier, assistant de direction chargé des obligations fiscales, collaborateur en cabinet comptable, aide-contrôleur de gestion, conseiller fiscal junior
Poursuite d'Études :
Cette certification peut être complétée par une formation en comptabilité approfondie, gestion financière, contrôle de gestion, audit ou fiscalité des entreprises. Elle constitue également une base pour évoluer vers des fonctions de responsable comptable ou fiscal.
Informations Pratiques
- Évaluation
Évaluation par exercices pratiques, études de cas, travaux dirigés et mise en situation finale sur la gestion fiscale d’une TPE ou d’une PME.
- Mode de Formation
- Hybride
- Mention & Parcours
- Mention : Comptabilité, finance, fiscalité et contrôle
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